公司2015年度全面预算启动

2014-10-12

10月11日，集团公司在科技大楼三楼多功能报告厅召开了2015年度全面预算启动大会。集团公司、产业集团及子公司相关产供销研部门经理，子公司助理及以上干部，分公司经理、各级财务和人力资源部经理等共500余人参加了大会。副董事长张华威在启动致辞中明确部署了2015年度预算工作重点，财务总监崔谨讲解了本年度预算模板的编制，财务长陈晓云讲解了预算编制流程和指引。

张华威副董事长首先申明了2015年度预算的三大主题为落实战略、优化体制和提高效率。针对落实战略的主题，他要求各产业集团通过战略地图，把战略主题分解，拿出策略，使战略落地。目前威高的六大战略主题是提升创新能力、产品链与客户链协同、拓展医疗服务领域、通过资本运作加快产业发展、积极推动国际市场业务拓展、构建与业务匹配的管理能力。针对优化体制这一主题，他指出与以往年度相比，本年度预算审核实施产业集团论证会，集团管理将更多集中在产业集团层面，但保留对下属子公司的知情权。最后，他分析了目前各公司内部存在的一些运营管理问题，要求各产业集团关注运营的财务效率、销售人员的人均销售额及费用项目的合理性，通过预算合理分配资源，消除无效投资，提升投资回报率。

崔谨总监首先阐述了为何预算，并强调了战略和预算的联系，指出战略需要由预算来落地，而预算需要战略来明确目标和方向。联系战略与预算的有效工具是战略地图和平衡积分卡，并在本年度预算模板中应用，各产业集团可以沿着战略地图，筹划和配置预算资源，提升资源利用率；而平衡积分卡可以使我们聚焦战略目标和行动计划，实际执行结果可以作为绩效考核指标。针对如何追求运营效率的改进，他详细阐述了各公司在运营中关注的几个问题：明晰销售增长路径、更加透彻地看投入与产出、抓住花钱的驱动因素、科学地看待费用增长、强调人力成本与人员效率等内容。他带大家分析了几家竞争对手的毛利费用及净利情况，强调我们只有提高了财务运营效率，才能获得更高的投资回报率。

最后，陈晓云财务长讲解了2015年度全面预算编制手册，包括本次预算组织架构、时间进度安排、编制单位、预算编制具体说明与指引和最终上报资料，要求必须高质高效地完成2015年度预算。